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碧桂园服务净利降两成,关联交易收入仅占2.9%,发力增值服务充电桩日进超10万

2024-04-01 19:59:42       来源:财讯网

自2018年分拆上市以来,碧桂园服务经历过非常高速的发展,曾是物管市场的“并购王”,但从2023年开始,希望从外延式的增长向内生式增长转型,将往期的经验与教训,通过投后管理沉淀下来,向高质量发展去转型。

这是碧桂园2023年业绩发展的基调,也是未来几年业务发展的指引,在3月27日召开的业绩会上,碧桂园服务管理层如此讲道。

出席的高管有执行董事兼、总裁徐彬淮,执行总裁、首席财务官黄鹏,副总裁、分管人力资源管理及市场管理工作的郭占军,副总裁、运营管理中心总经理张艳芝,以及副总裁、分管部分社区增值业务的李迪昇。

他们将碧桂园服务2023年的发展,总结为三个关键词:一是稳健增长,二是健康的现金流,三是独立发展。

财报显示,碧桂园服务2023年实现收入426.1亿元,同比增长3%,来自于第三方的收入占比提升至96.9%,达到新高。截至2023年底,其银行存款及现金总额约为129.39亿元,较去年同比增长约13.7%。

分拆来看,物业管理服务收入247亿元,继续发挥基石作用,同比增长约8.1%,占总收入的58%;非业主增值服务收入占比降至3.6%,社区增值服务占8.8%,城市服务占11.5%,“三供一业”占15.3%。

去年新增品牌拓展签约外拓项目1556个,新增外拓签约面积7606万方,新增年化饱和收入约37.26亿元。

截至2023年底,除“三供一业”业务外,其合同管理面积约为16.33亿平方米,收费管理面积约为9.57亿平方米; “三供一业”合同管理面积与收费管理面积,分别为9340万平方米及8860万平方米;

这是徐彬淮接班李长江6个月后,交出的成绩单。去年10月,李长江辞任集团执行董事、总裁、授权代表,原集团首席战略官徐彬淮接任。

关联交易仅占总收入2.9%,独立性再提升

但其有一项关键财务指标,出现了下滑,那就是利润。2023年实现毛利87.32亿元,下滑14.9%;核心净利润39.4亿元,同比下降21.6%。

针对利润下滑,碧桂园服务去年12月就曾预警,将进行大幅度的应收账款计提和商誉减值。粗略计算,影响范围约为32至41亿元之间,其中商誉减值是14.76亿元。

徐彬淮解释称,主要有三个方面的因素,一是去年8月以后,利润的确认规则发生了变化,管理层注意到对“风险客商”的影响,采用了风险客商的业务缺失口径,计算收入和利润更偏保守;

二是去年联性交易发生了比较大的下降,从财报的角度而言确实起到了负面影响;但从业务独立性看,市场化业务占比超过95%,达到了历年的最高水平。

此次业绩会上,管理层再次强调了碧桂园服务的独立性,与姐妹公司碧桂园控股相互隔离,保持上市独立性,循环可持续的各项第三方收入占比逐年提高,从2018年的79.7%,升至2023年的96.9%。

物业管理服务、非业主增值服务、商业管理服务2023年合计发生的关联交易额约12.3亿元,远低于上限42.5亿元,还不到三分之一,仅占当年总收入的2.9%。

并且往后的关联交易额后更低,据其管理层透露,2024年上述三项业务的关联交易额上限为8.2亿元,2025年为7.1亿元,2026年为6.4亿元。

三是为提升服务品质做出了多项举措,社区焕新投入达到约4亿元,科研方面在数字化和人工智能、物联网的投入达到3.2亿元,两者都是历年来的最高水平,也影响了毛利率水平。

并且,2024年针对社区焕新的投入还将增加,管理层称会超过5亿元,主要投入方向为社区设施设备焕新改善,康体设施升级和社区智能化改造等。

“如果将关联交易及风险客商会计处理调整还原之后,我们的核心收入的增长是6.3%。此外,这个收入如果要加回去,还要加5亿的利润。”管理层指出。

“如果把风险客商和独立性这两个客观因素剔除掉,我们整体上的毛利水平,还是相对比较稳定的一个状态。” 徐彬淮强调道。

社区增值服务成“新引擎”,电动自行车充电桩日进超10万

面对大业主关联业务的下降,自徐彬淮去年升任总裁后,开始对碧桂园服务的业务机构进行调整,将社区增值服务打造为增长的新引擎,变革“1+N+X”矩阵,去年实现收入37.53亿元,占总收入比例约为8.8%。

“1”是社区资源型业务,包括到家服务、基础增值、场地租赁和社区保险等业务;N指的是市场化业务,包括近场零售、洗护、整合营销、酒类和电瓶车充电等业务;X则是创新型业务,囊括企业福利、酒类会销和物业SaaS等业务。

这一板块业务成为此次业绩会的一大关注点,主要体现在五个细分业务:

一是从社区团购业务升级而来的进场零售。碧桂园服务在S2B2C的模式上做加法,2023年在佛山、武汉、东莞三个城市吸引和发展了1470多名社区团长,以及229名社区经销合伙人,构建了数千个社区福利团购群,群内客户总人数超过5.5万人,一年实现5000万营业收入;

二是洗护业务,2023年是试点元年,北京、武汉、佛山开设了近100家门店,其中有60%是位于碧桂园服务管理社区以外的外部加盟门店,实现1816万元营业收入;

三是由社区传媒业务升级而成的整合营销业务,去年和燕京、泸州老窖、腾讯公益等达成了全国性或区域性的战略合作,收入超过5000万;

四是酒类业务的开展,形成了从引流、转化、维护到复购的社区卖酒闭环流程,去年下半年在佛山、东莞、广州、南通四个试点城市开展数百场品鉴会和家宴,开发了1500多个C端业主客户和合伙人;并通过集团的战略合作品现场销售和复购,形成了2800多万的收入。

五是电动自行车充电桩业务,去年四季度经过一个季度完整的经营,已经实现800万收入。到2023年底,实现了240个城市覆盖,两万多套装备的接入,有一百多万的业主注册,日均收入已经超过10万元。

未来,碧桂园服务希望在进场零售领域,成为社区零售的领导者;洗护业务大力发展直营和加盟门店目标,成为全国最大、最专业的洗护平台;将酒类业务打造为全国酒类零售的头部企业;电动自行车充电桩业务,则是通过自有社区的生根和外部社区的拓展,成为全国领先的电动自行车运营平台。

文章来源 : 搜狐地产&焦点财经

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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责任编辑:kj005


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碧桂园服务净利降两成,关联交易收入仅占2.9%,发力增值服务充电桩日进超10万

2024-04-01 19:59:42   财讯网

自2018年分拆上市以来,碧桂园服务经历过非常高速的发展,曾是物管市场的“并购王”,但从2023年开始,希望从外延式的增长向内生式增长转型,将往期的经验与教训,通过投后管理沉淀下来,向高质量发展去转型。

这是碧桂园2023年业绩发展的基调,也是未来几年业务发展的指引,在3月27日召开的业绩会上,碧桂园服务管理层如此讲道。

出席的高管有执行董事兼、总裁徐彬淮,执行总裁、首席财务官黄鹏,副总裁、分管人力资源管理及市场管理工作的郭占军,副总裁、运营管理中心总经理张艳芝,以及副总裁、分管部分社区增值业务的李迪昇。

他们将碧桂园服务2023年的发展,总结为三个关键词:一是稳健增长,二是健康的现金流,三是独立发展。

财报显示,碧桂园服务2023年实现收入426.1亿元,同比增长3%,来自于第三方的收入占比提升至96.9%,达到新高。截至2023年底,其银行存款及现金总额约为129.39亿元,较去年同比增长约13.7%。

分拆来看,物业管理服务收入247亿元,继续发挥基石作用,同比增长约8.1%,占总收入的58%;非业主增值服务收入占比降至3.6%,社区增值服务占8.8%,城市服务占11.5%,“三供一业”占15.3%。

去年新增品牌拓展签约外拓项目1556个,新增外拓签约面积7606万方,新增年化饱和收入约37.26亿元。

截至2023年底,除“三供一业”业务外,其合同管理面积约为16.33亿平方米,收费管理面积约为9.57亿平方米; “三供一业”合同管理面积与收费管理面积,分别为9340万平方米及8860万平方米;

这是徐彬淮接班李长江6个月后,交出的成绩单。去年10月,李长江辞任集团执行董事、总裁、授权代表,原集团首席战略官徐彬淮接任。

关联交易仅占总收入2.9%,独立性再提升

但其有一项关键财务指标,出现了下滑,那就是利润。2023年实现毛利87.32亿元,下滑14.9%;核心净利润39.4亿元,同比下降21.6%。

针对利润下滑,碧桂园服务去年12月就曾预警,将进行大幅度的应收账款计提和商誉减值。粗略计算,影响范围约为32至41亿元之间,其中商誉减值是14.76亿元。

徐彬淮解释称,主要有三个方面的因素,一是去年8月以后,利润的确认规则发生了变化,管理层注意到对“风险客商”的影响,采用了风险客商的业务缺失口径,计算收入和利润更偏保守;

二是去年联性交易发生了比较大的下降,从财报的角度而言确实起到了负面影响;但从业务独立性看,市场化业务占比超过95%,达到了历年的最高水平。

此次业绩会上,管理层再次强调了碧桂园服务的独立性,与姐妹公司碧桂园控股相互隔离,保持上市独立性,循环可持续的各项第三方收入占比逐年提高,从2018年的79.7%,升至2023年的96.9%。

物业管理服务、非业主增值服务、商业管理服务2023年合计发生的关联交易额约12.3亿元,远低于上限42.5亿元,还不到三分之一,仅占当年总收入的2.9%。

并且往后的关联交易额后更低,据其管理层透露,2024年上述三项业务的关联交易额上限为8.2亿元,2025年为7.1亿元,2026年为6.4亿元。

三是为提升服务品质做出了多项举措,社区焕新投入达到约4亿元,科研方面在数字化和人工智能、物联网的投入达到3.2亿元,两者都是历年来的最高水平,也影响了毛利率水平。

并且,2024年针对社区焕新的投入还将增加,管理层称会超过5亿元,主要投入方向为社区设施设备焕新改善,康体设施升级和社区智能化改造等。

“如果将关联交易及风险客商会计处理调整还原之后,我们的核心收入的增长是6.3%。此外,这个收入如果要加回去,还要加5亿的利润。”管理层指出。

“如果把风险客商和独立性这两个客观因素剔除掉,我们整体上的毛利水平,还是相对比较稳定的一个状态。” 徐彬淮强调道。

社区增值服务成“新引擎”,电动自行车充电桩日进超10万

面对大业主关联业务的下降,自徐彬淮去年升任总裁后,开始对碧桂园服务的业务机构进行调整,将社区增值服务打造为增长的新引擎,变革“1+N+X”矩阵,去年实现收入37.53亿元,占总收入比例约为8.8%。

“1”是社区资源型业务,包括到家服务、基础增值、场地租赁和社区保险等业务;N指的是市场化业务,包括近场零售、洗护、整合营销、酒类和电瓶车充电等业务;X则是创新型业务,囊括企业福利、酒类会销和物业SaaS等业务。

这一板块业务成为此次业绩会的一大关注点,主要体现在五个细分业务:

一是从社区团购业务升级而来的进场零售。碧桂园服务在S2B2C的模式上做加法,2023年在佛山、武汉、东莞三个城市吸引和发展了1470多名社区团长,以及229名社区经销合伙人,构建了数千个社区福利团购群,群内客户总人数超过5.5万人,一年实现5000万营业收入;

二是洗护业务,2023年是试点元年,北京、武汉、佛山开设了近100家门店,其中有60%是位于碧桂园服务管理社区以外的外部加盟门店,实现1816万元营业收入;

三是由社区传媒业务升级而成的整合营销业务,去年和燕京、泸州老窖、腾讯公益等达成了全国性或区域性的战略合作,收入超过5000万;

四是酒类业务的开展,形成了从引流、转化、维护到复购的社区卖酒闭环流程,去年下半年在佛山、东莞、广州、南通四个试点城市开展数百场品鉴会和家宴,开发了1500多个C端业主客户和合伙人;并通过集团的战略合作品现场销售和复购,形成了2800多万的收入。

五是电动自行车充电桩业务,去年四季度经过一个季度完整的经营,已经实现800万收入。到2023年底,实现了240个城市覆盖,两万多套装备的接入,有一百多万的业主注册,日均收入已经超过10万元。

未来,碧桂园服务希望在进场零售领域,成为社区零售的领导者;洗护业务大力发展直营和加盟门店目标,成为全国最大、最专业的洗护平台;将酒类业务打造为全国酒类零售的头部企业;电动自行车充电桩业务,则是通过自有社区的生根和外部社区的拓展,成为全国领先的电动自行车运营平台。

文章来源 : 搜狐地产&焦点财经

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