内控制度是项目管理的重要内容，对提升项目高质量发展，降低项目经营风险，保障项目资产的完整性和安全性具有重大意义。中铁十五局五公司澄韦项目部注重内控管理，结合项目管理实际，加大对项目管理的检查整改力度，对物资采购、混凝土拌合站、灰土拌合站、水稳拌合站、沥青拌合站等实施重点管控，发现问题，限期整改，不留尾巴；层层推进、环环紧扣、针针见血，全面提升项目标准化管理水平，形成了完备的管理体系和执行系统，经济运行质量进一步提高，取得了良好的社会效果和效益。

超前谋划重点突破

澄商高速公路澄城至韦庄段全长37。1公里，总投资31。46亿元。项目北起澄城县赵庄镇罗家洼村与合铜高速公路相接，南至蒲城县永丰镇与京昆高速相接，双向四车道设计，设计行车速度100Km/h，计划2022年10月建成通车。中铁十五局五公司承担着主线K0+839。252～K19+000段路基（全长18。161km）、桥涵（下部结构）工程，主线K0+839。252～K37+949。021（全长37。11km）段路面工程，澄城互通及连接线2。32km路基、路面工程，赵庄镇连接线二级路改造7。155km路基、路面工程等任务，合同工期23个月。

该项目上场之初，项目负责人郭天兵和项目部一班人根据项目特点和实际情况进行了大量的实地调查。因地制宜，统筹规划。经过多次方案优化，选择了集中建设项目所需要的各种拌合站以及加工厂，以实现集约化管理。极大地节约了耕地面积，同时也使各项资源得到了最大的利用。建设过程中，在项目路面材料备料前，超前谋划，及早进行路面材料的招标采购工作，预备了第二套水稳拌和站的位置，大大节省了材料的倒运费。项目部依据责任清晰、成本最低原则，进行劳务策划。如路基队伍段落划分充分考虑到现场征拆影响因素及取土场位置，减少交叉作业影响；桥梁工程因工程量小且分布跨度大，且桥梁工程不属于关键线路，考虑到模板摊销问题，为了降低成本，对于可优化的项目，如水泥挤密桩及台背水泥土处理项目，将水泥土拌和单独成立队伍施工，在质量保证的前提下，进行方案优化。

该项目全方位构建现代内控管理体系，深化内控战略研究，突出战略引领，加强战略管控，增强法纪和合规意识，防止“风险”衍生成危机。在“内控”管理中，对实地情况进行全面细致的分析，能够做出最为正确和有效的决策，更好地提高项目效率，节省项目成本，实现资源利用的最大化，同时完善创新机制，使创新平台为创效增长点。健全以科研成果转化为应用为主要内容的激励机制，改进内控管理组织管理方式。营造尊重创新、鼓励创新、勇于创新的大环境。集中精力推进技术攻关，打造一流项目的“名片”。

重点控制强化管理

澄韦高速在建设过程中，该项目注重完善各项流程的完备性，对关键流程、关键环节和关键岗位进行重点控制。注重规范流程机制，形成有效的制衡和监督。在备料过程中，选配正式职工过磅收料，实行双人互相监督，同时对地磅增设防作弊系统等，保证备料的准确性，高效性。在拌合站管理过程中，严格收发料制度，专人负责基础资料的收集和整理，每月及时准确地进行盘点，为项目经济活动分析提供了翔实的基础资料，进而真实地反映及时纠正各种错误，保证项目经济活动的真实性和准确性。对于设备的维修与管理，也设置了专职人员进行管理，在机械设备维修、保养方面落实“定人”、“定机”等制度，特种设备实行“持证上岗”，有效保证了项目机械设备的正常运转。同时，注重特种设备管理人才的培养，外送2人次进行业务培训。

为了避免运输车辆卸料过程中出现问题，该项目采用多重措施进行预防。严格落实AB卡换卡的措施进行管控。即重车过完磅后，磅房给司机发相应规格的红色A卡，司机持A卡到指定位置卸完料后，由收料人员进行登记确认后，发对应规格的B卡，司机持B卡到磅房回皮，磅房收回B卡，签发榜单。另一方面，通过对地磅增设防作弊系统、设置过磅间隔时间的措施，有效地预防重复过磅等常见问题。

对于“内控”管理，澄韦项目将各个细节做到细致入微，将企业的职责分配到个人身上，最大地激发了个人的主观能动性，同时也极大地提高了工作效率。

规范流程，防控风险

该项目强化管理制度化、制度流程化、流程信息化，建立了完备的管理系统，各项内部管控落地生花，卓有成效。通过内控管理系统，邀请专家会诊把脉和自我评价，共同找出制约项目的瓶颈问题，以严肃认真的工作态度，实事求是的工作作风，确保各项管理制度落实到位。成本控制是项目中尤为重要的一项工作。项目部成立成本管理系统，项目部认真组织策划，规范管理流程，防范风险，确保效益最大化；狠抓物资设备管理，严格招标采购，规范设备器材租赁，建立设备物资成本控制体系，确保机械使用和材料消耗成本最低。同时，五公司也强化劳务队伍的管理。按照集团公司制定下发的《外部劳务管理六条禁令》和《外部劳务队招标选用管理办法》选择劳务队伍，完善劳务的分包商合格准入、违约清退等制度，建立劳务分包商现场负责人登记、履约、评价制度。

该项目内部管理系统用科学有效地监督和制约财产物资的采购、计量、验收等各个环节，从而确保财产物资的安全完整，并能有效地纠正各种损失浪费现象。各管理系统结合在一起，密切配合，充分发挥整体的作用，以便顺利实现项目的最终效果。

规范运作深度融合

加强内控文化建设，创造良好的内部控制环境。内控管理中，该项目将员工的标准化管理理念向正确的方向引导，形成一种内控氛围。实现了制度流程的规范化、标准化，使制度执行从“靠管理推动”向“靠流程推动”转变，控制手段由“软约束”向“硬控制”转变，强化重要环节风险控制，结合内控管控，建立内控管理长效机制，形成正面激励机制，创造大家争当内控标兵的新局面。该项目加强内控考核结果的运用。从内控考核上进一步探索内控管理的长效机制。推进管理人员履职能力建设、增强责任意识，促进员工合规自律，为了加强内部控制，减少违规操作、降低经营风险，教育员工怎样做人、树立职业操守，遵守职业道德，端正价值取向，整体提高员工的综合素质能有效地加强内控管理，防范案件，减少屡查屡犯问题。

项目内控管理更多的依赖于项目的自我调节能力，在这个过程中，思想建设尤为重要。该项目部从思想教育入手，加强人员廉洁从业教育和安全生产教育的力度。项目书记曹瞻不定时地对物资设备相关人员进行廉洁从业教育，与他们谈心谈话，教育他们要遵守相应的职业道德，提高他们的政治觉悟，保证人员的相对稳定性，同时，激发优化工作作风、提升企业内生动力。

该项目落实内控管理规定，发挥内控管理合规一体化，大大节省了成本，实现了更好的经济效益目标。确保机械使用和材料消耗成本最低。强化劳务队管理。按照集团公司制定下发的《外部劳务管理六条禁令》和《外部劳务队招标选用管理办法》选择劳务队伍，完善劳务分包商合格准入、违约清退等制度，建立劳务分包商现场负责人登记、履约评价制度；各部门相互配合，凝心聚力，长远布局，未雨绸缪，护航澄韦项目行稳致远。

（中铁十五局五公司党委宣传部 赵纯杰   摄影尤昆）

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