古冶区支行根据重控物品检查要求,对在用或在库保管的运营重控物品全面彻底检查,全面客观真实搞清运营重控物品现状,做到底数清、情况明、数据准。全量重控物品完整、准确地登记。

一、明确清查范围

古冶区支行重点针对在用或在库的重要空白凭证、柜面业务印章和其他重要物品等重控物品的物品类型、数量和使用情况进行清查。

二、明确清查内容

一是实物与各类登记簿、表外账等记录是否核对相符,是否明确管理责任到岗到人。二是重要空白凭证要是否按照“必要且最小数量控制”原则留存。三是归口管理是否有依据,实物印章是否按照“应纳尽纳”原则装入印控仪管理。

三、明确改进要求

在以后的工作中,古冶区支行将把核对清查工作融入日常,做到按规定定期检查在用或在库保管的运营重控物品,遵循“必要且最小数量控制”的留存原则,全面客观真实搞清运营重控物品现状,做到底数清、情况明、数据准。如果发现清查发现物品类型、名称来源不清晰,保管人、保管标准、保管场所不明确,处置依据不充分的,及时上报,明确管理责任,确保各项要求落实落地。(供稿人/沈爱玲)

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