西北公司于年初启动制定的计划编制,再次梳理中国二十二冶集团现行所有规章制度进行逐一梳理,在集团公司规章制度要求下,制定42个实施细则,弥补制度缺失。

落实内控管理

西北公司持续做好梳理内控管理方面体系文件,着力建立西北公司风险管理的三道防线,机关各职能部门作为第一道防线,对自己分管的业务进行把控;风险管理归口部门为第二道防线,加强对公司重要经营风险的把控;审计部和合规管理委员会为第三道防线,打造多维管控的风险预警体系,共同实现“做实做优全面风险管理,提速提质防控体系建设”目标。经过对集团公司现运行文件梳理后,相关部门为加强对内控风险的管理进行了以下制度建立:

西北公司安全环保部梳理现有三层次文件对照国家现行法律法规、相关规范、导则,梳理发现需修订《生产安全事故综合应急预案》,增加《项目应急救援预案范本》,现依据国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》均已完成修订。

西北公司财务管理部根据集团公司于本年新增《备用金管理办法》及《应付账款风险管理办法》,特结合西北公司实际制定实施细则,采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益,健全和完善内控管理制度。

保障公司合规运营

西北公司法律事务部为加强公司合规管理体系建设,制定了《合规管理办法》,并制定《合规管理风险事项清单》,指导各部门合规自查及合规管理工作,指引各部门建立合规管理长效机制。在日常工作开展过程中,根据集团公司《合规管理强化年实施方案》《开展合规管理专项自查的通知》的相关要求,成立西北公司合规管理委员会并明确各委员会成员的合规管理职责。

树立底线思维

西北公司市场部紧紧围绕强基提质、品质效益再提升这个工作主线,提升市场投标工作标准化和规范化水平,结合实际,制订《西北公司投标管理办法》,树立底线思维,严控营销风险,严格执行“十不接”原则,坚持“四个坚决不、四个坚持走”,确保营销工作行稳致远、健康发展。(杨延波)

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