紧密围绕发展战略和经营目标,进一步完善决策风险评估的常态化机制,加强“三重一大”决策、高风险业务、投融资等事项的评估审核与专家论证,提升对战略决策风险的识别和控制能力。加强PPP投资项目运行风险管控,充实项目公司力量,提高人员能力,规范项目公司的法人治理结构与制度流程体系,实现规范运行,明确双方责权利关系,充分发挥项目公司层面与施工项目部的协同作用。

加强风险管理应对机制建设,对于重大风险的应对,编制重大风险解决方案,建立跨部门联动工作机制,建立事前、事中、事后的风险防控措施,确保重大风险可控、再控、受控;对于非重大风险的应对,将风险的控制措施逐项映射至内部控制的制度体系、流程体系和部门职责中,完善以风险为导向的内控体系。

建立公司规章制度的建设和维护机制,以公司发展战略和内部控制流程体系框架为导向,以现有制度体系为基础,全面梳理管理制度的有效性和适用性,监督制度的执行,查找存在的问题,做好制度体系的废、改、立工作。对于战略保障有效的制度,予以重申,着力抓好落实;对于与发展战略相抵触、不一致的,予以废止;对于与实际工作不相适应的或彼此冲突的,予以修订完善。对于制度控制缺失的,落实责任部门抓紧研究制定。(杨延波)

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