西北公司结合中国二十二冶集团审计、管理提升调研检查、专项督导办、政治巡视等发现问题情况,系统分析问题形成原因,各系统不断完善相关规章制度。

管理提升

西北公司安全环保部结合管理提升调研检查、专项督导办等发现问题情况,分析原因,重新修订完成《安全环保预警管理实施细则》、《安全生产奖惩实施细则》、《西北公司安全生产费用实施细则》。

西北公司财务管理部根据管理提升调研检查、政治巡视等发现问题情况,发现存在制度文件更新不及时的问题,根据管理提升调研检查结果,已完成《税务管理实施细则》、《会计基础规范化实施细则》的修订,根据政治巡视发现的存在备用金超期未清理的现象,结合集团公司《备用金管理办法》,编制并发布了西北公司《备用金管理实施细则》,西北公司在今后工作中,将根据实际情况及时修订相关财务管理制度,并严格按照财务工作程序执行。

防控风险

西北公司法律事务部已完成《法律事务管理办法》的修订工作,需对所有人员进行宣贯,尤其是针对项目履约风险管控章节的内容,要总结分析各类风险项,及时进行修改调整,做到办理办法真正能够适用于机关与项目,能够指导业务系统开展工作。

四是西北公司工程管理部与法律事务部协调增加《项目管理收尾实施细则(试行版)》等相关职责,以应对收尾工作可能涉及到扯皮事件;将集团文件中《物资处置管理办法》更改为《物资业务管理实施细则》,此文件为集团物资处置最新执行文件;集团文件中原文为“参照集团公司直管项目部流转人员管理执行”,此项文件中无法找到,通过咨询集团项管部可参照《关于进一步规范人员内部调动工作程序的通知》执行,此文件目前已完善,符合西北公司现状,处于正式执行状态。

激发活力

西北公司人力资源部针对绩效二次分配差异化不明显的问题,在机关绩效分配方案上严格要求机关各职能部门进行差异化考核打分了项目部要求自行制定项目员工绩效考核分配方案报人力部审核备案;对于差异化分配不明显的,人力部有权退回要求重新考核。

西北公司营销指标变成情况不佳,针对上述问题,市场部通过制定内部“项目信息搜集及筛选机制”,加强项目信息搜集及筛选的相关要求,多渠道、全方位拓展政府机关、有实力设计院及区域内有良好社会资源的核心客户,发挥集团公司及央企品牌优势,加强在“高大综新”项目方面的突破,同时积极推进待签项目合同签订与已锁定项目手续办理,确保完成全年营销指标。

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