中国二十二冶集团西北公司审计部紧密围绕”强基提质 效益再提升“工作主线,始终发挥“以提高项目施工效率和管理效益为核心,查错纠偏防弊,堵塞跑冒滴漏”的主要职能,开展各项审计工作。

2022年全年进行4个工程项目的审计,4个项目后续审计,依据人力的任免通知变更2个工程项目审计为离任经济责任审计,结合新开项目的实际情况增加一个工程项目审计,通过各类审计共发现问题共计42条,风险事项7条,关注事项9条,提出整改建议58条,问题涉及项目策划、材料管理、预算管理、分包合同管理、分包结算管理、机械管理、工程管理、成本管理、安全管理、财务管理等各个方面。

审计部联合各职能部门共同对项目问题整改进行督导,根据完成的各类审计,第一时间形成审计问题清单,及时传递至各相关职能部门,每周对问题整改进度进行核实确认;每月在部门例会上对问题整改情况进行通报;将问题整改落实情况纳入各项目的绩效考核当中。形成推进整改合力,推动了整改效果的提升;实行审计整改“台账式”管理,通过建立审计发现问题整改销号台账,对近三年来审计发现问题及整改情况进行全面登记、销号管理和后续跟踪监督,进一步提高审计整改的质量和效果;

审计部与纪检等部门加强协作,推进风险管理信息资源共享,内部审计与纪检等部门在履行各自监督职能过程中互相通报、共享各类风险管理信息,形成大监督体系。审计部定期对安全生产费用使用及计提情况进行审计,发现计提不及时情况及时向安环部、财务部及经营预算部门反馈,相关部门联动整改,确保安全生产费用专款专用,及时到位。纪检部定期开展巡查,对发现不安要求使用的下发整改意见,对违规套取安全生产费用的按照纪律处分进行处罚。(杨延波)

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