中国二十二冶集团西北公司通过统计分析审计和法务发现的一系列问题的原因和规律,甄别管理制度及业务流程的符合性、适用性、实用性、严密性和执行力以及管理制度的缺失,推进不断改进管理办法。建立健全以提高工程项目施工效率和管理效益为核心的制度体系及业务流程。

按照“管总抓大做平台,授权下移、监管上移”原则,将工程项目审计和分包工程竣工结算审核等职能授权二级单位,二级单位审计人员拟聘条件必须是中共党员,敢说敢管,勇于负责,业务精湛,管理经验丰富。

授权下移的主要目的是增强二级单位自主管控能力。二级单位审计部要以提高项目施工效率和管理效益为核心,查错纠偏防弊,堵塞跑冒滴漏,充分发挥事前和事中运行监控作用,推进本单位管理制度的完善与改进。

审计部定期对所有在建项目实施审计监督,记录问题和风险因素清单,及时上报本单位经理批示,机关职能部门按照经理批示督促整改并给予业务指导。同时,各单位要将问题整改情况纳入对机关职能部门和各项目部绩效考核,确保发现问题和整改问题的及时性,避免“事后”审计发现问题无法整改的损失。

公司审计部按照“分级授权控风险、系统主建管考核、树立标杆做引导”原则制定考核办法。考核办法要明确二级单位单位经理、分管领导和两级公司机关职能部门部长、项目经理等具体职责和考核标准,明确违规违纪或管理不善造成损失移交纪监委处理的规定,明确有问题不处理或隐瞒不报的责任,严格追责,严厉问责。同时,重点推进项目奖励兑现制度的落实,推荐优秀项目经理和优秀管理人才。打造一支“敢监管、精监管、严问责”的审计队伍,凡是有亏损的必须追究问责,凡是给公司造成重大损失、给公司信誉造成恶劣影响的,必须一律追究到责任人,形成“有责必担、失责必究”的高压态势,营造“用权为公、严以用权、遵规守纪、克己奉公”的积极健康的干事创业氛围。(杨延波)

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